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索引号: DZ-JCC-20171012-0120 发布机构:
发文日期: 2017-09-22 主题分类: 经费管理
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内容概述:

2016年黔东南民族职业技术学院部门决算和“三公”经费决算公开说明

一、黔东南民族职业技术学院概况

(一)部门主要职能。

人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能

(二)机构设置及部门决算单位构成。

我单位内设机构51个,其中:副县级机构41,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个,分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

从预算单位构成看,黔东南民族职业技术学院决算为事业单位独立核算单位。

二、黔东南民族职业技术学院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南民族职业技术学院2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度收支决算总计30385.63万元,与2015年相比,增加4944.95万元,增长16.27%。主要原因是:增加学生人数,调增学费收入标准。

(二)黔东南民族职业技术学院2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计22805.19万元,其中:财政拨款收入17446.66万元,占76.5%;事业收入5358.53万元,占23.5%;上级补助收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入均为零。

(三)黔东南民族职业技术学院2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计23982.03万元,其中:基本支出22350.09万元,占93.2%;项目支出1631.94万元,占6.8%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出均为零。

(四)黔东南民族职业技术学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黔东南民族职业技术学院2016年度财政拨款收支决算总计25027.09万元。与2015年相比,增加3665.57万元,增长14.65%。主要原因是:增加新进工作人员,增加年度目标管理奖。

(五)黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出18603.99万元,占本年支出合计的77.57%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4822.91万元,增长25.92%。主要原因是:工资调整、增加目标奖预算、增加新进人员工资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出6695.83万元,36%;商品和服务支出支出842.73万元,占4.52 %;对个人和家庭的补助支出6333.35万元,占34.04%;其他资本性支出4132.07万元,占22.21%;债务利息支出600万元,占3.23%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7620.85万元,支出决算为17446.65万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:

1)一般公共服务支出科目,年初预算为12.24万元,支出决算为12.24 万元,完成年初预算的100%

2)教育支出科目,年初预算为10538.24万元,决算为21724.12万元,完成年初预算的206.14%

3)住房保障支出科目,年初预算为1532.61万元,决算为2122.36万元,完成年初预算的138.48%

(六)黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17991.75万元,其中:人员经费13029.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4962.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南民族职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4万元,比上年减少4.55万元,降低53.21%,减少原因是加强经费管理,严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出零,比上年减少4.01万元,降低100%,减少原因是以纳入2016年非税收入中的专户资金安排支出;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占100%,比上年减少0.45万元,降低9.8%,减少原因是加强公务车使用管理,减少公务车使用次数;公务接待费支出,比上年减少0.09万元,降低100%,减少原因是严格执行中央政策,加强公务接待管理。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出。公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

 

2)公务用车购置及运行维护费4万元,其中,无公务用车购置,公务用车运行维护费4万元。主要用于公务车辆燃油费、保险费等支出等2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3)公务接待费零。国内公务接待0批次,0人次。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

黔东南民族职业技术学院2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,上年结转结余30万元,本年支出19.5万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):财政拨款支出19.5万元,主要是用于老校区原财校维修维护支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2016年黔东南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元。

2.政府采购支出情况。

2016年黔东南民族职业技术学院政府采购支出总额1508.95万元,其中:政府采购货物支出760.4万元、政府采购工程支出748.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,黔东南民族职业技术学院共有车辆39辆,其中, 一般公务用车11辆、其他用车28辆(其他用车主要是:学院校车、驾驶学校培训用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 附表:黔东南民族职业技术学院2016年决算公开表

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